| Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Администрация Джогинского муниципального образования ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| от «08» ноября 2022 года № 63 |
| Об одобрении прогноза социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2023-2025 гг. |
В соответствии со ст. 184 п. 2 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Джогинского муниципального образования,-
- Одобрить прогноз социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2023-2025 гг. (прилагается).
- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов Джогинского муниципального образования «Местные вести», разместить на официальном сайте администрации Джогинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
Приложение №1
к постановлению администрации
Джогинского муниципального образования
от «08» ноября 2022 года №63
Прогноз социально-экономического развития
Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы
| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2020 года | Факт 2021 года | Оценка 2022 года | Прогноз на: | ||||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
| 1 вариант (Консерва-тивный) | 2 вариант -(Базовый) | ||||||||
| Итоги развития МО | |||||||||
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций, | млн.руб. | 57,84 | 64,88 | 69,94 | 68,80 | 71,32 | 71,48 | 71,85 | |
| в т.ч. по видам экономической деятельности: | |||||||||
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | млн.руб. | 33,54 | 39,18 | 41,28 | 40,80 | 41,32 | 41,48 | 41,85 | |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | млн.руб. | 33,54 | 39,18 | 41,28 | 40,80 | 41,32 | 41,48 | 41,85 | |
| Лесоводство и лесозаготовки | млн.руб. | ||||||||
| Рыболовство и рыбоводство | млн.руб. | ||||||||
| Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | ||||||||
| Обрабатывающие производства | млн.руб. | ||||||||
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. | ||||||||
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | ||||||||
| Строительство | млн.руб. | ||||||||
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн.руб. | 24,30 | 25,70 | 28,66 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| Транспортировка и хранение | млн.руб. | ||||||||
| Деятельность в области информации и связи | млн.руб. | ||||||||
| Прочие | млн.руб. | ||||||||
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) | млн.руб. | ||||||||
| Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса) | млн.руб. | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО | |||||||||
| Промышленное производство: | |||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (В+С+D+E): | млн.руб. | ||||||||
| Индекс промышленного производства — всего***: | % | ||||||||
| в том числе: | |||||||||
| Промышленное производство: | |||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (В+C+D+E) | млн.руб. | ||||||||
| Индекс промышленного производства (В+C+D+E) | % | ||||||||
| Добыча полезных ископаемых (В): | |||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн.руб. | ||||||||
| Индекс промышленного производства | % | ||||||||
| Обрабатывающие производства (С): | |||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн.руб. | ||||||||
| Индекс промышленного производства | % | ||||||||
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D): | |||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн.руб. | ||||||||
| Индекс промышленного производства | % | ||||||||
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е): | |||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн.руб. | ||||||||
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство: | |||||||||
| Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях | млн.руб. | 33,54 | 39,18 | 41,28 | 40,80 | 41,32 | 41,48 | 41,85 | |
| Индекс производства продукции в сельхозорганизациях | % | ||||||||
| Строительство: | |||||||||
| Объем работ | млн.руб. | ||||||||
| Ввод в действие жилых домов | кв. м | ||||||||
| Введено жилья на душу населения | кв. м | ||||||||
| Транспортировка и хранение: | |||||||||
| Грузооборот | тыс.т/км | ||||||||
| Пассажирооборот | тыс. пас/км | ||||||||
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | |||||||||
| Розничный товарооборот | млн.руб. | 24,30 | 25,70 | 28,66 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| Индекс физического объема | % | ||||||||
| Малый бизнес | |||||||||
| Число действующих малых предприятий — всего | ед. | ||||||||
| в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | ед. | ||||||||
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | ед. | ||||||||
| Лесоводство и лесозаготовки | ед. | ||||||||
| Рыболовство и рыбоводство | ед. | ||||||||
| Добыча полезных ископаемых | ед. | ||||||||
| Обрабатывающие производства | ед. | ||||||||
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ед. | ||||||||
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ед. | ||||||||
| Строительство | ед. | ||||||||
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | ед. | ||||||||
| Транспортировка и хранение | ед. | ||||||||
| Деятельность в области информации и связи | ед. | ||||||||
| Прочие | ед. | ||||||||
| Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО | % | ||||||||
| Число действующих микропредприятий — всего | ед. | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО | |||||||||
| Количество индивидуальных предпринимателей | ед. | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников — всего | млн.руб. | ||||||||
| Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения | |||||||||
| Численность постоянного населения — всего | тыс. чел. | 0,856 | 0,811 | 0,815 | 0,808 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций, | тыс. чел. | 0,223 | 0,209 | 0,221 | 0,203 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | |
| в том числе: | |||||||||
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | тыс. чел. | 0,112 | 0,094 | 0,103 | 0,090 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс. чел. | 0,112 | 0,094 | 0,103 | 0,090 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. | ||||||||
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | ||||||||
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. | ||||||||
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. чел. | ||||||||
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. чел. | ||||||||
| Строительство | тыс. чел. | ||||||||
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. чел. | 0,014 | 0,012 | 0,014 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | |
| Транспортировка и хранение | тыс. чел. | ||||||||
| Деятельность в области информации и связи | тыс. чел. | ||||||||
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
| Образование | тыс. чел. | 0,068 | 0,070 | 0,072 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | |
| Прочие | тыс. чел. | 0,005 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
| В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего, | тыс. чел. | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | |
| из них по отраслям социальной сферы: | |||||||||
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | тыс. чел. | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | тыс. чел. | ||||||||
| В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего, | тыс. чел. | 0,016 | 0,014 | 0,016 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | |
| в том числе: | |||||||||
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | тыс. чел. | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс.чел. | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. | ||||||||
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | ||||||||
| Обрабатывающие производства | тыс.чел. | ||||||||
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс.чел. | ||||||||
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс.чел. | ||||||||
| Строительство | тыс.чел. | ||||||||
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс.чел. | 0,014 | 0,012 | 0,014 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | |
| Транспортировка и хранение | |||||||||
| Деятельность в области информации и связи | |||||||||
| Прочие | тыс.чел. | ||||||||
| Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) | % | 2,7 | 2,38 | 1,78 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций, | руб. | 23224 | 24478 | 24600 | 25156 | 25600,0 | 24495 | 23127 | |
| в том числе: | |||||||||
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | руб. | 12456 | 13450 | 15279 | 15738 | 15738 | 16209 | 16695 | |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | руб. | 12456 | 13450 | 15279 | 15738 | 15738 | 16209 | 16695 | |
| Лесоводство и лесозаготовки | руб. | ||||||||
| Рыболовство и рыбоводство | руб. | ||||||||
| Добыча полезных ископаемых | руб. | ||||||||
| Обрабатывающие производства | руб. | ||||||||
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | ||||||||
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | ||||||||
| Строительство | руб. | ||||||||
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | руб. | 18540 | 19534 | 22224 | 22224 | 24446 | 25987 | 25987 | |
| Транспортировка и хранение | руб. | ||||||||
| Деятельность в области информации и связи | руб. | ||||||||
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 30473 | 28158 | 25245 | 23005 | 23005 | 18232 | 14655 | |
| Образование | руб. | 32453 | 37188 | 37455 | 40864 | 40864 | 43100 | 43100 | |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | ||||||||
| Прочие | руб. | ||||||||
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом «дорожных карт» МО — всего, | руб. | ||||||||
| из них по категориям работников: | |||||||||
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | руб. | 22199 | 24061 | 22798 | 23950 | 23950 | 18949 | 15196 | |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | руб. | ||||||||
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | руб. | ||||||||
| Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций, | 47,361 | 48,601 | 54,934 | 57,914 | 59,624 | 62,548 | 63,189 | ||
| в том числе: | млн.руб. | ||||||||
| Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | 3,12 | 2,86 | 4,04 | 3,47 | 4,4 | 4,65 | 4,65 | ||
| Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства | млн.руб. | 16,741 | 15,172 | 18,884 | 20,034 | 20,774 | 21,398 | 22,039 | |
| Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы | млн.руб. | 27,5 | 30,569 | 32,01 | 34,41 | 34,41 | 36,5 | 36,5 | |
| Выплаты социального характера | млн.руб. | ||||||||
| Прочие доходы | млн.руб. | ||||||||
| Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов) | млн.руб. | 47,361 | 48,601 | 54,934 | 57,914 | 59,624 | 62,548 | 63,189 | |
| Доходный потенциал территориии | |||||||||
| Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) — всего: | млн.руб. | 1,038 | 1,355 | 1,462 | 1,270 | 1,600 | 1,620 | 1,620 | |
| в том числе: | млн.руб. | ||||||||
| 1. Налог на доходы физических лиц | млн.руб. | 0,916 | 1,148 | 1,344 | 1,150 | 1,480 | 1,500 | 1,500 | |
| 2. Налоги на имущество: | млн.руб. | 0,122 | 0,207 | 0,118 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | |
| Земельный налог | млн.руб. | 0,098 | 0,162 | 0,098 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего | млн.руб. | ||||||||
| Потенциал поступлений земельного налога | млн.руб. | ||||||||
| Налог на имущество физических лиц | млн.руб. | 0,024 | 0,045 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения | млн.руб. | ||||||||
| 3. Налоги со специальным режимом: | |||||||||
| Единый налог на вмененный доход | млн.руб. | ||||||||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | млн.руб. | ||||||||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Джогинского муниципального образования Тайшетского муниципального района Иркутской области на 2023-2025 гг.
Прогноз социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2023-2025 годы составлен в соответствии с требованиями положений Бюджетного Кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе, утвержденным решением Думы Джогинского муниципального образования 28.02.2017 г. №115 (с изменениями решения Думы Джогинского муниципального образования от 29.06.2017г. №132, от 30.09.2020 г. №98), ст.ст. 23, 46 Устава Джогинского муниципального образования на основе анализа социально-экономической ситуации поселения.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Джогинского муниципального образования на 2023-2025 года сформированы с учетом анализа социально-экономического развития Джогинского поселения за 2020, 2021 год, на основе анализа экономической ситуации за девять месяцев 2022 года, предварительной оценки развития экономики поселения в 2022 году и обобщения прогнозных показателей деятельности предприятий и организаций поселения.
Прогноз разрабатывается в двух вариантах. За основной взят базовый вариант, который предполагает консервативный вариант развития поселения, и характеризуется сохранением существующих показателей социально-экономического развития. Второй вариант — целевой, ориентирует на достижение целевых показателей социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования.
Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании за отчетный период
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство Джогинского муниципального образования представлено одним крестьянско-фермерским хозяйством и одним крупным предприятием – Федеральным казенным учреждением Колонией-поселением № 41 ГУФСИН России по Красноярскому краю (далее – ФКУ КП-41), развернутым на базе подсобного хозяйства «Таежное». Основной вид деятельности предприятия – растениеводство и животноводство. Главный штаб ФКУ КП-41 расположен в д. Тремина, производственные и складские помещения находятся в с. Джогино и д. Тремина. Предприятием производится выпуск следующей продукции: зерно, овощи, молоко, мясо, крупно-рогатый скот и свиньи в живом весе. Продукция реализуется по государственным контрактам, заключаемым с ГУФСИН России по Красноярскому краю, а также населению, проживающему на территории муниципального образования.
По итогам 2020 года предприятие произвело продукции сельскохозяйственного производства на общую сумму 33,5 млн. рублей, в 2021 г. – на сумму 39,2 млн. рублей. По прогнозу на 2022 год ожидается увеличение объема продаж до 41,2 млн. руб., в дальнейшем ожидается увеличение объема до 41,3 млн. рублей.
В производстве на 01.10.2022 года занято 103 чел., до конца 2022 года планируется сохранить численность работников на этом же уровне. Средняя заработная плата на 01.01.2021 г. составила 12 456,00 руб., на 01.01.2022 г. — 13 450,00 руб. В дальнейшем ожидается увеличение заработной платы до 15 279 рублей в 2022 году.
В прогнозируемом периоде ожидается уменьшение производственных показателей сельскохозяйственных производителей в связи с уменьшением поголовья дойных коров. В отрасли растениеводства – уменьшение производства продукции ожидается за счет уменьшения площади посева сельскохозяйственных культур.
Торговля
Торговую деятельность на территории Джогинского муниципального образования осуществляют 5 индивидуальных предпринимателей. Услуги торговли предоставляются населению в полном объеме.
Семь торговых точек обеспечивают потребности населения товарами первой необходимости: 4 магазина в с. Джогино, 2 магазина в д. Тремина, 1 магазин в п. Новотремино. Профиль торговых предприятий – универсальный, в ассортименте продукты питания, непродовольсвенные товары. В сфере торговли занято 14 человек.
Индивидуальные предприниматели постоянно оказывают спонсорскую помощь бюджетным учреждениям для проведения культурно-массовых мероприятий.
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения
В состав Джогинского муниципального образования входят следующие населенные пункты: село Джогино, деревня Тремина, поселок Новотремино. Численность населения на 01.01.2022 г. составляет 811 человек: с. Джогино – 513 человек, д. Тремина – 185 человек, п. Новотремино — 113 человек.
В 2020 г. естественная убыль составила 7 человек (родилось 6 человек, умерло 13 человек), в 2021 году естественная убыль составила 13 человек (родилось 9 человек, умерло 22 человека). Исходя из данных видно, что наблюдается снижение численности населения, население выбывает в связи с отсутствием места работы, отдаленностью от районного центра.
На территории Джогинского муниципального образования свою деятельность осуществляет 30 хозяйствующих субъектов различных форм собственности, на которых занято 221 человек. Крупнейшим предприятием остается учреждение ФКУ КП-41, численность работающих — 103 человека. В сфере торговли работают – 14 человек, в сфере образования — 70 человек, в здравоохранении – 6 чел., в органах местного самоуправления – 10 чел., в сфере культуры – 7 чел., предоставляют прочие коммунальные, социальные и персональные услуги – 8 чел.
В 2020 году уровень зарегистрированной безработицы составил 2,7%, в 2021 году – 2,38%.
Размер среднемесячной заработной платы по всем организациям, расположенным на территории поселения, составляет 24478 руб., размер заработной платы в самом крупном предприятии муниципального образования ФКУ КП-41 составляет 13450 руб. Самый высокий размер заработной платы в сфере образования (37 188 руб. в 2021 году).
Доходный потенциал поселения
Экономическую основу Джогинского муниципального образования составляют налоговые поступления, собираемые с юридических и физических лиц на территории поселения.
Наблюдается увеличение поступления налогов на имущество физических лиц.
Наблюдается и в дальнейшем планируется увеличение поступления налога на доходы физических лиц в связи с ростом заработной платы работников бюджетной сферы, среднегодовым темпом роста заработной платы работников коммерческих предприятий. Основным плательщиком данного налога является ФКУ КП-41 и Управление образования.
Инвестиции
Основным показателем, характеризующим перспективы развития экономики в будущем, является объем инвестиций в основной капитал. В 2023-2025 годах планируется реализовать 1 инвестиционный проект:
– Капитальный ремонт Новотреминского Дома культуры (планируется на 2024 г., объем финансирования: 1,60 млн.руб. – обл. бюджет, 0,08 млн.руб. – местный бюджет).
Ежегодно выделяются денежные средства в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. Данные денежные средства расходуются на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Джогинского муниципального образования и защиту населения от чрезвычайных ситуаций, на благоустройство населенных пунктов, организацию водоснабжения, обеспечение деятельности домов культуры.
