Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Дума Джогинского муниципального образования (пятый созыв) РЕШЕНИЕ |
от «22» мая 2023 г. № 30
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Джогинского муниципального образования от 30.12.2022 г. № 20 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» |
Рассмотрев материалы, представленные администрацией Джогинского муниципального образования в соответствии со ст.171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Джогинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Джогинском муниципальном образовании, Дума Джогинского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Джогинского муниципального образования от 30.12.2022г. № 20 «О бюджете Джогинского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» (в редакции решения Думы № 25 от 31.01.2023г., №30 от 22.05.2023г.):
1. Приложения 4,8 изложить в новой редакции (прилагаются Приложения 1,2).
3. Опубликовать настоящее Решение в порядке, установленном Уставом Джогинского муниципального образования.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Джогинского муниципального образования
Председатель Думы Джогинского
муниципального образования А.С. Васильев
Пояснительная записка
к решению Думы Джогинского муниципального образования
«О внесении изменений в решение Думы «О бюджете Джогинского
муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
от 22 мая 2023 г. № 30
Изменения расходной части бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Таблица 2.Анализ вносимых изменений в расходы поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
тыс.руб.
Наименование показателя | 2024 год | ||
Решение Думы №30 от 22.05.2023г. | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | |
гр.6-гр.5 | |||
1 | 5 | 6 | 7 |
01 «Общегосударственные вопросы» | 6605,5 | 6475,5 | -130 |
02 «Национальная оборона» | 182 | 182 | 0 |
03″ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 67 | 67 | 0 |
04 «Национальная экономика» | 1509 | 1509 | 0 |
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 253,1 | 253,1 | 0 |
06 » Другие вопросы в области окружающей среды» | 180 | 180 | 0 |
08 «Культура, кинематография» | 2427,5 | 2427,5 | 0 |
10 «Социальная политика» | 147 | 147 | 0 |
11 «Физическая культура и спорт» | 0 | 130 | 130 |
13 «Обслуживание муниципального долга» | 6,1 | 6,1 | 0 |
Итого расходов | 11377,2 | 11377,2 | 0 |
Расходы бюджета на 2024 год планируется оставить без изменений и утвердить в объеме 11 377,2 тыс. руб.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные назначения на 2024 год планируется утвердить в сумме 6 475,5 тыс. руб. с уменьшением ассигнований на 130 тыс. руб., при этом планируется:
— уменьшить расходы по содержанию органов местного самоуправления на 130 тыс.руб.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Бюджетные назначения на 2024 год планируется утвердить в сумме 130 тыс.руб., с увеличением ассигнований на утверждение и реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Джогинского муниципального образования 2024-2026 годы», согласно Постановлению №17 от 15.05.2023г.
Глава Джогинского
муниципального образования А. С. Васильев
Приложение № 1
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «22» мая 2023 г. № 30
Приложение № 4
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «30» декабря 2022 г. № 20
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(рублей) | |||
Наименование | РзПР | Сумма | |
2024 год | 2025 год | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 6 475 562,00 | 6 820 762,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 804 300,00 | 650 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3 004 862,00 | 2 186 920,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,00 | 1 012 842,00 |
Резервные фонды | 0111 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 2 661 400,00 | 2 965 400,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 182 000,00 | 188 800,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 182 000,00 | 188 800,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 67 000,00 | 80 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 67 000,00 | 80 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 509 000,00 | 1 574 600,00 |
Транспорт | 0408 | 336 200,00 | 336 200,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 172 800,00 | 1 238 400,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 253 081,00 | 253 081,00 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 253 081,00 | 253 081,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 180 000,00 | 309 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 180 000,00 | 309 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 2 427 482,00 | 2 219 882,00 |
Культура | 0801 | 2 427 482,00 | 2 219 882,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 147 000,00 | 147 000,00 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 147 000,00 | 147 000,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 130 000,00 | 0,00 |
Физическая культура | 1101 | 130 000,00 | 0,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 6 075,00 | 6 075,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 6 075,00 | 6 075,00 |
ИТОГО: | 11 377 200,00 | 11 599 200,00 |
Приложение № 2
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «22» мая 2023 г. № 30
Приложение № 8
к решению Думы Джогинского
муниципального образования
от «30» декабря 2022 г. № 20
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета «Джогинское сельское поселение» на плановый период
2024 и 2025 годов.
Главный распорядитель бюджетных средств — администрация Джогинского сельского поселения
рублей | ||||||
Наименование кода | КВСР | РзПР | КЦСР | КВР | Сумма | |
2024 год | 2025 год | |||||
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 6 475 562,0 | 6 820 762,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 0102 | 804 300,0 | 650 600,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0102 | 9100000000 | 804 300,0 | 650 600,0 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0102 | 9120000000 | 804 300,0 | 650 600,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 804 300,0 | 650 600,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0102 | 9120082110 | 100 | 804 300,0 | 650 600,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0102 | 9120082110 | 120 | 804 300,0 | 650 600,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 960 | 0104 | 3 004 862,0 | 2 186 920,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0104 | 9100000000 | 3 004 862,0 | 2 186 920,0 | |
Органы местного самоуправления | 960 | 0104 | 9120000000 | 3 004 862,0 | 2 186 920,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 2 053 500,0 | 1 648 000,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0104 | 9120082110 | 100 | 2 053 500,0 | 1 648 000,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0104 | 9120082110 | 120 | 2 053 500,0 | 1 648 000,0 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 960 | 0104 | 9120082190 | 127 672,3 | 531 920,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 200 | 127 672,3 | 531 920,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0104 | 9120082190 | 240 | 127 672,3 | 531 920,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 960 | 0104 | 9130080950 | 816 689,7 | 0,0 | |
Межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 500 | 816 689,7 | 0,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 960 | 0104 | 9130080950 | 540 | 816 689,7 | 0,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0104 | 9120082190 | 800 | 7 000,0 | 7 000,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0104 | 9120082190 | 850 | 7 000,0 | 7 000,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 960 | 0107 | 0,0 | 1 012 842,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0107 | 9100000000 | 0,0 | 1 012 842,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0107 | 9130000000 | 0,0 | 1 012 842,0 | |
Проведение выборов главы муниципального образования | 960 | 0107 | 9130080120 | 0,0 | 1 012 842,0 | |
Резервные фонды | 960 | 0111 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0111 | 9100000000 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0111 | 9130000000 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 960 | 0111 | 9130080140 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0111 | 9130080140 | 800 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Резервные средства | 960 | 0111 | 9130080140 | 870 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 960 | 0113 | 2 661 400,0 | 2 965 400,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0113 | 9100000000 | 700,0 | 700,0 | |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 960 | 0113 | 9120073150 | 700,0 | 700,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 200 | 700,0 | 700,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 9120073150 | 240 | 700,0 | 700,0 |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 0113 | 9120000000 | 2 660 700,0 | 2 964 700,0 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | 960 | 0113 | 91200L5990 | 2 660 700,0 | 2 964 700,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 91200L5990 | 200 | 2 660 700,0 | 2 964 700,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 01 13 | 91200L5990 | 240 | 2 660 700,0 | 2 964 700,0 |
Национальная оборона | 960 | 0200 | 182 000,0 | 188 800,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 960 | 0203 | 182 000,0 | 188 800,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 0203 | 9100000000 | 182 000,0 | 188 800,0 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 960 | 0203 | 9120051180 | 182 000,0 | 188 800,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0203 | 9120051180 | 100 | 169 400,0 | 176 200,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 960 | 0203 | 9120051180 | 120 | 169 400,0 | 176 200,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 200 | 12 600,0 | 12 600,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0203 | 9120051180 | 240 | 12 600,0 | 12 600,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 960 | 0300 | 67 000,0 | 80 000,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 960 | 0310 | 67 000,0 | 80 000,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700089999 | 67 000,0 | 80 000,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0310 | 4700489999 | 240 | 67 000,0 | 80 000,0 |
Национальная экономика | 960 | 0400 | 1 509 000,0 | 1 574 600,0 | ||
Транспорт | 960 | 0408 | 336 200,0 | 336 200,0 | ||
Национальная экономика | 960 | 0408 | 9400000000 | 336 200,0 | 336 200,0 | |
Автомобильный транспорт | 960 | 0408 | 9430000000 | 336 200,0 | 336 200,0 | |
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 960 | 0408 | 9430080980 | 336 200,0 | 336 200,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 960 | 0409 | 1 172 800,0 | 1 238 400,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800089999 | 790 000,0 | 790 000,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0409 | 7800189999 | 240 | 790 000,0 | 790 000,0 |
Дорожная деятельность | 960 | 0409 | 9440000000 | 382 800,0 | 448 400,0 | |
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 960 | 0409 | 9440080990 | 382 800,0 | 448 400,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 200 | 382 800,0 | 448 400,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0409 | 9440080990 | 240 | 382 800,0 | 448 400,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 960 | 0500 | 253 081,0 | 253 081,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 960 | 0502 | 253 081,0 | 253 081,0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 960 | 0502 | 9520081010 | 49 000,0 | 49 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 200 | 49 000,0 | 49 000,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 9520081010 | 240 | 49 000,0 | 49 000,0 |
Реализация перечня проектов народных инициатив | 960 | 0502 | 95200S2370 | 204 081,0 | 204 081,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 95200S2370 | 200 | 204 081,0 | 204 081,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0502 | 95200S2370 | 240 | 204 081,0 | 204 081,0 |
Охрана окружающей среды | 960 | 0600 | 180 000,0 | 309 000,0 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 960 | 0605 | 180 000,0 | 309 000,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0605 | 7300000000 | 180 000,0 | 309 000,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0605 | 730089999 | 200 | 180 000,0 | 309 000,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0605 | 730089999 | 240 | 180 000,0 | 309 000,0 |
Культура, кинематография | 960 | 0800 | 2 427 482,0 | 2 219 882,0 | ||
Культура | 960 | 0801 | 2 427 482,0 | 2 219 882,0 | ||
Культура | 960 | 0801 | 9310000000 | 1 538 700,0 | 1 467 900,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9310089999 | 100 | 1 388 700,0 | 1 115 100,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9310089999 | 110 | 1 388 700,0 | 1 115 100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 200 | 150 000,0 | 352 800,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 960 | 0801 | 9310089999 | 240 | 150 000,0 | 352 800,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 960 | 0801 | 9310089999 | 800 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Исполнение судебных актов | 960 | 0801 | 9310089999 | 830 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 960 | 0801 | 9310089999 | 850 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0801 | 93100S2370 | 204 082,0 | 204 082,0 | |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0801 | 93100S2370 | 200 | 204 082,0 | 204 082,0 |
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 960 | 0801 | 93100S2370 | 240 | 204 082,0 | 204 082,0 |
Обеспечение деятельности библиотек | 960 | 0801 | 9320000000 | 683 700,0 | 546 900,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 0801 | 9320089999 | 683 700,0 | 546 900,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 960 | 0801 | 9320089999 | 100 | 683 700,0 | 546 900,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 960 | 0801 | 9320089999 | 110 | 683 700,0 | 546 900,0 |
Социальная политика | 960 | 1000 | 147 000,0 | 147 000,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 960 | 1001 | 147 000,0 | 147 000,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1001 | 9100000000 | 147 000,0 | 147 000,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1001 | 9130000000 | 147 000,0 | 147 000,0 | |
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | 960 | 1001 | 9130080210 | 147 000,0 | 147 000,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 960 | 1001 | 9130080210 | 300 | 147 000,0 | 147 000,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 960 | 1001 | 9130080210 | 310 | 147 000,0 | 147 000,0 |
Физическая культура и спорт | 960 | 1100 | 130 000,0 | 0,0 | ||
Физическая культура | 960 | 1101 | 130 000,0 | 0,0 | ||
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 1101 | 7600089999 | 130 000,0 | 0,0 | |
Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы и непрограммным направлениям расходов | 960 | 1101 | 7600189999 | 240 | 130 000,0 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 960 | 1300 | 6 075,0 | 6 075,0 | ||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 960 | 1301 | 6 075,0 | 6 075,0 | ||
Функционирование органов местного самоуправления | 960 | 1301 | 9100000000 | 6 075,0 | 6 075,0 | |
Прочие непрограммные расходы | 960 | 1301 | 9130000000 | 6 075,0 | 6 075,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 960 | 1301 | 9130080020 | 6 075,0 | 6 075,0 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 700 | 6 075,0 | 6 075,0 |
Обслуживание муниципального долга | 960 | 1301 | 9130080020 | 730 | 6 075,0 | 6 075,0 |
Итого расходов | 11 377 200,0 | 11 599 200,0 |