| Российская Федерация Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Джогинское муниципальное образование Администрация Джогинского муниципального образования ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
от «03» ноября 2023 г. № 38
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Джогинского муниципального образования на 2024-2028 годы» |
В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры по созданию условий для обеспечения жителей Джогинского муниципального образования услугами организаций культуры, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Законом Иркутской области от 29.12.2007 г. №154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области», Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ Джогинского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Джогинского муниципального образования от 05.02.2020 №10 (в редакции постановления администрации Джогинского муниципального образования от 08.11.2022 г. №61), ст. ст. 23, 46 Устава Джогинского муниципального образования, администрация Джогинского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры на территории Джогинского муниципального образования на 2024-2028 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативных правовых актов Джогинского муниципального образования «Местные вести» и разместить на официальном сайте администрации Джогинского муниципального образования.
3. Настоящее постановление вступает после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Джогинского
муниципального образования Т.С. Елтратова
Приложение 1
к постановлению администрации
Джогинского муниципального образования
от «03» ноября 2023 г. № 38
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДЖОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024-2028 ГОДЫ»
с. Джогино
2023 год
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЖОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДЖОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024-2028 ГОДЫ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДЖОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДЖОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024-2028 ГОДЫ»
(далее — Программа)
| Наименование Программы | Развитие культуры на территории Джогинского муниципального образования на 2024-2028 годы |
| Ответственный исполнитель | МКУК «Джогинский Дом Досуга и Творчества» (далее – МКУК «Джогинский ДДиТ» |
| Основы создания Программы | – Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; – ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; – Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; – Закон Иркутской области от 29.12.2007 г. №154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области»; – Положение о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ Джогинского муниципального образования, утвержденное постановлением администрации Джогинского муниципального образования от 05.02.2020 №10 (в редакции постановления администрации Джогинского муниципального образования от 08.11.2022 г. №61); – Устав Джогинского муниципального образования. |
| Цели Программы | Обеспечение конституционного права населения Джогинского муниципального образования на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры |
| Задачи Программы | — создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг; — совершенствование организации и проведения на территории муниципального образования культурно-массовых мероприятий; — обеспечение поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни поселения; — обеспечение деятельности учреждения, повышение эффективности распределения средств местного бюджета; — укрепление материально-технической базы МКУК «Джогинский ДДиТ». |
| Срок реализации Программы | 2024-2028 годы |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Джогинского муниципального образования. Планируется привлечение средств областного бюджета, вступление в целевые программы Иркутской области. Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке. — 2024 г. – 3941,5 тыс. руб.; — 2025 г. – 4101,5 тыс. руб.; — 2026 г. – 4334,5 тыс. руб.; — 2027 г. – 4490,8 тыс. руб.; — 2028 г. – 4695,7 тыс. руб. Общий объем финансирования Программы составляет 21564,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 1. Увеличение удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к концу 2028 года до 80% от числа опрошенных. 2. Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий к концу 2028 года до 2250 человек в год. 3. Увеличение количества пользователей библиотек к концу 2028 года до 350 человек в год. 4. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий к концу 2028 года до 80 единиц в год. 5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к концу 2028 года до 125 человек в год. 6. Увеличение доли населения, привлекаемого к участию в творческих мероприятиях от общей численности населения Джогинского муниципального образования к концу 2028 года до 16,7%. 7. Увеличение количества формирований самодеятельного народного творчества к концу 2028 года до 10 единиц. 8. Исполнение расходных обязательств учреждения культуры к концу 2028 года до 99,9%. 9. Укрепление материально-технической базы учреждения к концу 2028 года до 90%. |
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
Культура играет основополагающую роль в социально-экономическом развитии поселения, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.
В Джогинском муниципальном образовании культурным обслуживанием населения занимается 1 учреждение – муниципальное казенное учреждение культуры «Джогинский Дом Досуга и Творчества» (далее –Джогинский ДДиТ), в состав которого входят следующие структурные подразделения:
— Джогинская сельская библиотека;
— Треминский сельский клуб;
— Треминская сельская библиотека;
— Новотреминский сельский клуб;
— Новотреминская сельская библиотека.
В Домах культуры занимаются как взрослые, так и дети, успешно осуществляют свою деятельность народные ансамбли «Шур-Чечек», «Берёзка», детский ансамбль «Солнышко», детская танцевальная группа «Непоседы», проводятся занятия хореографией, конкурсы, концерты, вечера отдыха, выставки, проводится работа по профилактике здорового образа жизни. Проводится работа по сохранению чувашских традиций: действует чувашский коллектив, который принимает активное участие в праздниках местного значения, а также выезжает с выступлениями, проводятся чувашские национальные праздники. Творческие коллективы муниципального образования регулярно принимают участие в районных и областных фестивалях.
Значительную часть общенационального культурного наследия составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом. Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры поселения.
Ежегодно в рамках реализации перечня проектов народных инициатив жителями принимается единогласное решение о направлении средств субсидии в том числе на улучшение материального обеспечения домов культуры. Так же из местного бюджета ежегодно выделяются средства на проведение праздничных мероприятий, текущий ремонт зданий и другие вопросы.
Среди существующих проблем для развития культуры в Джогинском муниципальном образовании следует выделить вопрос по строительству нового Дома культуры в с. Джогино с вместимостью зала на 100 человек. Ранее существовавшее здание сгорело при пожаре в 2017 году, в настоящее время Джогинский клуб и библиотека располагаются в административном здании, не предназначенном для этих целей. Для строительства объекта необходимо разработать проектно-сметную документацию и пройти государственную экспертизу. Разработать ПСД за счет местного бюджета не представляется возможным, поэтому необходимо привлечение средств из других бюджетов.
Также стоит отметить, что здание Новотреминского СДК, построенное в 1961 г., имеет срок эксплуатации 62 года и требует капитального ремонта.
Проблемой, определяющей необходимость разработки муниципальной программы, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и досуга населения с использованием потенциала культуры. Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена обостряющимися проблемами занятости подростков и молодежи.
Услуги муниципального учреждения культуры должны быть конкурентоспособными и в полном объёме отвечать запросам населения. Поэтому приобретение и установка нового светового и музыкального оборудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель посещений.
Назрела необходимость в техническом оснащении учреждения. Необходимо приобретение мебели: сценической кафедры, рекламной тумбы.
Необходимы средства и для текущего ремонта, так как темпы износа объектов культуры продолжают отставать от темпов их восстановления.
Необходимо пополнение базы сценических, концертных костюмов и реквизита.
Основной проблемой, напрямую влияющей на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, является недостаточное комплектование библиотечных фондов. В результате пожара 2017 года утрачен весь библиотечный фонд в с. Джогино, что составляло более 13 тысяч экземпляров. Часть фонда удалось восстановить, однако необходимо планомерно его пополнять, в том числе и с помощью подписки на периодические печатные издания.
В целях обеспечения повышения эффективности распределения средств местного бюджета необходима реализация следующего комплекса мероприятий:
1) совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований;
2) совершенствование действующего порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств местного бюджета.
В рамках исполнения Программы планируется исполнение расходных обязательств поселения в сфере культуры: расходы на выплату заработной платы работникам, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, оплата налогов, штрафов, сопровождение программного обеспечения.
Программа направлена на интеграцию усилий всех субъектов деятельности в сфере культуры: администрации Джогинского муниципального образования, муниципального учреждения культуры, сельчан, как основных потребителей услуг отрасли культуры, творческих объединений. Она позволит стабилизировать ситуацию в сфере культуры с точки зрения объемов, качества, уникальности, востребованности предоставляемых услуг, которые могут обеспечить ее устойчивое развитие.
Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившихся проблем системным путем повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг.
Раздел 2. Цели и задачи Программы, целевые показатели Программы, сроки реализации
2.1. Целью Программы является обеспечение конституционного права населения Джогинского муниципального образования на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры. Этот выбор основан на необходимости культурного и духовного воспитания, обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения, создания благоприятных условий для творчества и самореализации.
2.2. Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
1) создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг;
2) совершенствование организации и проведения на территории муниципального образования культурно-массовых мероприятий;
3) обеспечение поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни поселения;
4) обеспечение деятельности учреждения, повышение эффективности расходования средств местного бюджета;
5) укрепление материально-технической базы МКУК «Джогинский ДДиТ».
2.3. Целевые показатели Программы изложены в приложении №1 к данной Программе.
2.4. Программа разработана на 5 лет. Срок реализации Программы – с «01» января 2024 года по «31» декабря 2028 года.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
Данная муниципальная Программа не предусматривает выделения подпрограмм.
Раздел 4. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
Достижение запланированных результатов реализации Программы связано с возникновением различных рисков реализации Программы.
Описание возможных рисков и система реагирования на риски Программы указаны в Приложении №4 к настоящей Программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств местного бюджета Джогинского муниципального образования. Объемы финансирования Программы на последующие годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов муниципального бюджета на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение реализации Программы установлено в Приложении №2 к настоящей Программе.
Раздел 6. Основные мероприятия Программы
Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках поставленных задач.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, объема финансирования, источника финансирования, ответственных исполнителей отражен в Приложении №3 к настоящей Программе.
Мероприятия «Строительство дома культуры в с. Джогино», «Капитальный ремонт Новотреминского СДК» будут включены в перечень мероприятий Программы после вступления администрации Джогинского муниципального образования в государственные программы Иркутской области.
Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
— создать необходимые условия для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, сохранить и увеличить количества потребителей муниципальных услуг;
— совершенствовать организацию и проведение на территории муниципального образования культурно-массовых мероприятий;
— обеспечить поддержку самодеятельного творчества, создать условия для его развития и участия граждан в культурной жизни поселения;
— обеспечить деятельность учреждения, повысить эффективность расходования средств местного бюджета;
— укрепить материально-техническую базу МКУК «Джогинский ДДиТ».
Успешное выполнение основных мероприятий программы позволит достичь следующих показателей:
1. Увеличить удовлетворённость населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к концу 2028 года до 80% от числа опрошенных.
2. Увеличить количество посещений культурно-досуговых мероприятий к концу 2028 года до 2250 человек в год.
3. Увеличить количество пользователей библиотек к концу 2028 года до 350 человек в год.
4. Увеличить количество культурно-досуговых мероприятий к концу 2028 года до 80 единиц в год.
5. Увеличить численность участников культурно-досуговых мероприятий к концу 2028 года до 125 человек в год.
6. Увеличить долю населения, привлекаемого к участию в творческих мероприятиях от общей численности населения Джогинского муниципального образования к концу 2028 года до 16,7%.
7. Увеличить количество формирований самодеятельного народного творчества к концу 2028 года до 10 единиц.
8. Обеспечить исполнение расходных обязательств учреждения культуры к концу 2028 года до 99,9%.
9. Укрепить материально-техническую базу учреждения к концу 2028 года до 90%.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы перечислены в Приложении №5 к настоящей Программе.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие культуры на территории Джогинского
муниципального образования на 2024-2028 годы»
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры на территории
Джогинского муниципального образования на 2024-2028 годы»
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Программы | Планируемое значение по годам | ||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||||
| 1. | Задача 1. Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг | Удовлетворённость населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 63 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | чел. | 2176 | 2200 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | ||
| Количество пользователей библиотек | чел. | 301 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | ||
| 2. | Задача 2. Совершенствование организации и проведения на территории муниципального образования культурно-массовых мероприятий | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||
| Увеличение доли населения, привлекаемого к участию в творческих мероприятиях | % | 12,5 | 13,3 | 14,7 | 15,4 | 16,0 | 16,7 | ||
| 3. | Задача 3. Обеспечение поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни поселения | Количество формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 4. | Задача 4. Обеспечение деятельности учреждения, повышение эффективности расходования средств местного бюджета | Исполнение расходных обязательств | % | 97,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры | тыс. руб. | 43,2 | 52,6 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | ||
| Количество занятых штатных единиц | ед. | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
| 5. | Задача 5. Укрепление материально-технической базы МКУК «Джогинский ДДиТ» | Укрепление материально-технической базы | % | 80 | 83 | 84 | 87 | 88 | 90 |
Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие культуры на территории Джогинского
муниципального образования на 2024-2028 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры на территории Джогинского муниципального образования
на 2024-2028 годы»
| Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||
| за весь период реализации Программы | в том числе по годам | ||||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Джогинского муниципального образования на 2024-2028 годы» | |||||||
| МКУК «Джогинский ДДиТ» | Всего, в том числе: | 21564,0 | 3941,5 | 4101,5 | 4334,5 | 4490,8 | 4695,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 21564,0 | 3941,5 | 4101,5 | 4334,5 | 4490,8 | 4695,7 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие культуры на территории Джогинского
муниципального образования на 2024-2028 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры на территории Джогинского муниципального образования на 2024-2028 годы»
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | ||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||||
| 1. | Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг | ||||||||
| 1.1 | Содержание и проведение текущего ремонта зданий | Местный бюджет | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | МКУК «Джогинский ДДиТ» |
| Итого по разделу 1 | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | |||
| 2. | Совершенствование организации и проведения на территории муниципального образования культурно-массовых мероприятий | ||||||||
| 2.1 | Организация и проведение массовых праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок | Местный бюджет | 290,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | МКУК «Джогинский ДДиТ» |
| Итого по разделу 2 | 290,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||
| 3 | Обеспечение поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни поселения | ||||||||
| 3.1 | Участие в фестивалях и конкурсах народного творчества | Местный бюджет | 45,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МКУК «Джогинский ДДиТ» |
| 3.2 | Приобретение и пошив сценических костюмов творческим коллективам | Местный бюджет | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по разделу 3 | 80,0 | 10,0 | 5,0 | 45,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 4 | Обеспечение деятельности учреждения культуры, повышение эффективности расходования средств местного бюджета | ||||||||
| 4.1 | Расходы на заработную плату работникам | Местный бюджет | 18880,5 | 3451,2 | 3606,5 | 3768,8 | 3938,4 | 4115,6 | МКУК «Джогинский ДДиТ» |
| 4.2 | Оплата услуг (коммунальные услуги, содержание имущества) | Местный бюджет | 2121,5 | 383,9 | 403,1 | 423,3 | 444,5 | 466,7 | |
| 4.3 | Расходы на оплату налогов, штрафов | Местный бюджет | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 4.4 | Сопровождение программного обеспечения (приобретение лицензии) | Местный бюджет | 57,0 | 10,4 | 10,9 | 11,4 | 11,9 | 12,4 | |
| Итого по разделу 4 | 21064,0 | 3846,5 | 4021,5 | 4204,5 | 4395,8 | 4595,7 | |||
| 5. | Укрепление материально-технической базы МКУК «Джогинский ДДиТ» | ||||||||
| 5.1 | Приобретение музыкального и светового оборудования | Местный бюджет | 40,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | МКУК «Джогинский ДДиТ» |
| 5.2 | Оснащение мебелью | Местный бюджет | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | |
| 5.3 | Подписка на периодические печатные издания | Местный бюджет | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 5.4 | Пополнение книжного фонда библиотек | Местный бюджет | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Итого по разделу 5 | 90,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| Всего по программе | 21564,0 | 3941,5 | 4101,5 | 4334,5 | 4490,8 | 4695,7 |
Приложение №4
к муниципальной программе
«Развитие культуры на территории Джогинского
муниципального образования на 2024-2028 годы»
Система реагирования на риски муниципальной программы «Развитие культуры на территории Джогинского муниципального образования на 2024-2028 годы»
| Описание возможного риска | Наименование мероприятий, на которые может повлиять возникновение риска | Наименование целевых показателей, на которые возможно влияние возникшего риска | Система мероприятий в рамках Программы и необходимые дополнительные меры и ресурсы |
| Управляемые риски | |||
| Риск 1. Административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы | Содержание и проведение текущего ремонта зданий; Организация и проведение массовых праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок | Удовлетворённость населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; Количество посещений культурно-досуговых мероприятий; Количество пользователей библиотек; Количество культурно-досуговых мероприятий; Увеличение доли населения, привлекаемого к участию в творческих мероприятиях | Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы |
| Частично управляемые риски | |||
| Риск 1. Финансовый риск: связан с возникновением бюджетного дефицита, недостаточным уровнем финансирования программных мероприятий | Участие в фестивалях и конкурсах народного творчества; Приобретение и пошив сценических костюмов творческим коллективам; Приобретение музыкального и светового оборудования; Оснащение мебелью; Приобретение компьютерного и демонстрационного оборудования в библиотеки; Подписка на периодические печатные издания; Пополнение книжного фонда библиотек | Количество формирований самодеятельного народного творчества; Укрепление материально-технической базы | Ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов; определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования |
| Риск 2. Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы | Организация и проведение массовых праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок; Пополнение книжного фонда библиотек | Количество культурно-досуговых мероприятий; Численность участников культурно-досуговых мероприятий Увеличение доли населения, привлекаемого к участию в творческих мероприятиях; Укрепление материально-технической базы | Осуществление мониторинга планируемых изменений законодательства; актуализация нормативно-правовых актов администрации Джогинского муниципального образования в сфере реализации Программы |
Приложение №5
к муниципальной программе
«Развитие культуры на территории Джогинского
муниципального образования на 2024-2028 годы»
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Джогинского муниципального образования на 2024-2028 годы»
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Программы | Планируемое значение по годам реализации | |||||
| Местный бюджет | Другие источники | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||||
| 1. | Задача 1. Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг | 40,0 | 0,0 | Удовлетворённость населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 63 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | чел. | 2176 | 2200 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | ||||
| Количество пользователей библиотек | чел. | 301 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | ||||
| 2. | Задача 2. Совершенствование организации и проведения на территории муниципального образования культурно-массовых мероприятий | 290,0 | 0,0 | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||
| Увеличение доли населения, привлекаемого к участию в творческих мероприятиях | % | 12,5 | 13,3 | 14,7 | 15,4 | 16,0 | 16,7 | ||||
| 3. | Задача 3. Обеспечение поддержки самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни поселения | 80,0 | 0,0 | Количество формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 4. | Задача 4. Обеспечение деятельности учреждения, повышение эффективности расходования средств местного бюджета | 21064,0 | 0,0 | Исполнение расходных обязательств | % | 97,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры | тыс. руб. | 43,2 | 52,6 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | ||||
| Количество занятых штатных единиц | ед. | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||
| 5. | Задача 5. Укрепление материально-технической базы МКУК «Джогинский ДДиТ» | 90,0 | 0,0 | Укрепление материально-технической базы | % | 80 | 83 | 84 | 87 | 88 | 90 |
